Оптимизация налогов

Налоговая оптимизация – это комплекс методов и подходов к эффективному планированию (минимизации) налогов, перечисляемых в бюджет.

Налоговая оптимизация – это уменьшение размера налоговых обязательств путем осуществления законных действий, включающих в себя использование всех предоставленных действующим законодательством льгот, налоговых освобождений и других приемов и способов в рамках законодательства.

Какие способы оптимизации мы используем?

Создание группы компаний

Бывают ситуации, когда открытие дополнительной компании поможет серьезно сэкономить на налогах. Во-первых, разделение доходов на несколько компаний поможет избежать превышения лимита доходов на УСН.

Во-вторых, можно иметь ООО на общей системе с минимальными оборотами, от которой можно будет выставлять особо привередливым клиентам документы с НДС.

И, наконец, в-третьих, использование нескольких компаний в деятельности поможет соблюдать необходимую величину доли определенных доходов, дающую право на применение льготных ставок налогов.

Мы поможем правильно структурировать деятельность, продумать систему ценообразования, а также обоснованность дробления бизнеса.

Правильный выбор формы бизнеса

Налоговая нагрузка у ИП и ООО может существенно различаться в зависимости от особенностей деятельности. Например, ИП может без налогов пополнять счет по деятельности и снимать свободные деньги.

Учредитель ООО может передать деньги фирме без налогов, только если его доля в уставном капитале больше 50%, либо в счет увеличения чистых активов, а снимать прибыль – только в виде дивидендов с уплатой НДФЛ.

Но если бизнес Вы строите с партнером, зарегистрировать ИП «на двоих» юридически невозможно. Кроме того, у ИП могут возникнуть проблемы с получением определенных лицензий.

Мы подскажем, какая форма регистрации выгоднее именно для Вас.

Оптимальная система налогообложения

Платить налоги можно по ОСНО, ЕНВД, УСН или патенту. Для кого-то наиболее выгодной будет ЕНВД, поскольку позволяет платить налог без привязки к реальным продажам. Для других «вмененка» может стать угрозой для бизнеса, поскольку даже если выручки не было, налог на ней платить все равно нужно.

При выборе УСН важно не прогадать с выбором объекта. Если Вы знаете, что расходов будет немного или наверняка возникнут сложности с оформлением первичных документов, лучше выбрать «доходы». Если все расходы понятны и задокументированы, выбор лучше сделать в пользу «доходы минус расходы».

Некоторые налоговые режимы можно довольно эффективно совмещать. Мы знаем, как.

Оптимизация расходов

Для ряда расходов законодательство предусматривает несколько альтернативных способов учета. Кроме того, зачастую у организаций есть резерв расходов, который не используется для уменьшения налоговых платежей. Например, экономить на налогах поможет личный автомобиль бизнесмена.

Мы проанализируем Ваш учет и подскажем, какие варианты налоговой экономии Вы еще не используете.

Планирование платежей

Грамотное планирование поступлений от клиентов и платежей поставщикам позволяет существенно экономить на налогах по специальным налоговым режимам. Иногда перенос платежа на день может существенно повлиять на сумму налога за квартал.